- Compliance
- Canal estruturado de manifestações
- Rastreabilidade
Portal de Canal de Ouvidoria
- Contexto
- Ausência de um canal formal e auditável para registro e acompanhamento de manifestações internas.
- Como atuei
- Concepção e desenvolvimento completos do portal: registro de manifestação com protocolo único, anonimato opcional do manifestante, consulta pública de andamento por protocolo e painel administrativo de tratamento com trilha de auditoria.
- Resultado
- Manifestações registradas, classificadas e acompanhadas com status rígido e histórico preservado para auditoria.
Pontos positivos
- Anonimato do manifestante protegido por controle de acesso em nível de banco de dados
- Consulta de andamento sem login, apenas com o protocolo
- Trilha de auditoria imutável em cada mudança de status
- Notificações automáticas por e-mail a cada atualização
Rastreabilidade
Cada manifestação recebe protocolo único, status de tratamento e log de ações, garantindo ao manifestante transparência e à governança evidência completa.
[ DETALHE ] Protocolos, status e trilha de auditoria