Case [GOV-01] · Compliance
Portal de Canal de Ouvidoria
Canal formal de manifestações com protocolo único, sigilo opcional do manifestante, status rígido de tratamento e trilha de auditoria completa — evidência pronta para auditoria interna e externa.
[ DEMONSTRAÇÃO ] Protocolos, documentos e hashes abaixo são simulados para ilustrar a estrutura do portal. Nenhum dado real de manifestante é exibido.
Escopo entregue
| Módulo | Descrição |
|---|---|
| Registro | Formulário público com sigilo opcional e geração automática de protocolo. |
| Triagem | Classificação por categoria, criticidade e prazo regulatório de tratamento. |
| Tratamento | Encaminhamento às áreas responsáveis com registro de cada ação e evidência. |
| Trilha de auditoria | Log imutável por manifestação, com hash de integridade de cada documento. |
| Consulta | Manifestante acompanha o status pelo protocolo, sem exposição de identidade. |
Manifestações — registro de protocolos
| Protocolo | Abertura | Categoria | Sigilo | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OUV-2026-000418 | 02/03/2026 | Conduta comercial | Anônimo | 30 dias | [ CONCLUÍDO ] |
| OUV-2026-000431 | 11/03/2026 | Segurança do trabalho | Identificado | 15 dias | [ EM APURAÇÃO ] |
| OUV-2026-000452 | 24/03/2026 | Uso de dados pessoais | Anônimo | 30 dias | [ PENDENTE ] |
| OUV-2026-000467 | 05/04/2026 | Fornecedores e contratos | Identificado | 45 dias | [ CONCLUÍDO ] |
[ NAVEGAÇÃO ] Selecione um protocolo para carregar a trilha de auditoria correspondente.
Trilha de auditoria — OUV-2026-000418
| Seq | Data/hora | Ator | Ação registrada | Hash | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/03/2026 09:14 | manifestante | Manifestação registrada com sigilo de identidade | sha256:4f19c0a7e2 | termo-registro.pdf |
| 02 | 02/03/2026 11:02 | ouvidoria | Triagem e classificação da categoria | sha256:9ba31d5c78 | ficha-triagem.pdf |
| 03 | 09/03/2026 16:40 | comitê | Apuração concluída com parecer técnico | sha256:1c77e40b93 | parecer-comite.pdf |
| 04 | 12/03/2026 08:25 | ouvidoria | Retorno ao manifestante e encerramento | sha256:d2054ab6f1 | encerramento.pdf |
[ INTEGRIDADE ] Cada documento recebe hash SHA-256 no momento do anexo; qualquer alteração invalida a assinatura registrada na trilha.
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